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射洪縣公安局交通警察大隊2018年部門預算說明

【發布時間:2018-02-24】 【來源:縣公安局】 【 收藏 】 【瀏覽量:次】

  我單位2018年部門預算經第十八屆人大第三次會議審議通過,并于2018年2月6日獲縣財政部門批復,按照預算信息公開要求,現予以公開,并補充說明如下。

  一、基本情況

  主要職責是:貫徹執行國家有關公安交通安全管理工作的路線、方針、政策和法律法規;掌握信息,分析、研究、預測道路交通安全管理情況并研究對策;負責道路交通事故的處理和肇事逃逸案件的偵破;負責全縣機動車輛登記和機動車駕駛人考試、發證等管理工作和非機動車以及行人的交通安全管理工作;負責全縣城鄉道路交通安全、交通秩序管理工作,依法查處交通違法行為;負責全縣道路交通安全宣傳和道路交通安全法律法規知識的普及教育工作等。

  (二)部門機構設置及人員情況

  射洪縣公安局交通警察大隊總編制 38名,其中:行政編制 26名,行政工勤編制2名;事業編制10名。在職人員總數38人,其中:在職行政人員28人,行政工勤在職2人;事業在職實有8人,事業工勤實有2人;退休(退職)人員6人;公務用車編制5輛,實有車輛數量5輛,專業用車編制9輛,實有9輛。

  2017年年末固定資產總額958.34萬元。

  二、年度工作任務

  2018年,主要工作任務是:2018年,全縣公安交通管理工作要按照縣委、縣政府及部、廳交管局相關工作安排部署,在縣局黨委的領導下,認真貫徹落實“法制建設”“四項建設”“公安改革”的總體要求,為維護社會大局穩定、構建和諧射洪交通環境作出積極的貢獻。

  三、預算收支情況說明

  (一)收入預算情況

  2018年,收入預算為1501.7962萬元,其中:當年財政撥款收入1501.7962萬元,占收入預算的100%;上年結轉收入0萬元,占收入預算的0。

  (二)支出預算情況

  2018年,支出預算1501.7962萬元,其中:基本支出1303.7962萬元,占支出預算的86.82%;項目支出198萬元,占支出預算的13.18%。

  (三)預算收支增減變化情況

  2018年預算收入數為1501.7962萬元,比上年預算數1762.1171萬元,減少260.3209萬元,增加(減少)的主要原因是項目支出減少。

  2018年預算支出數為1501.7962萬元,比上年預算數1762.1171萬元,減少260.3209萬元,其中:基本支出1303.7962年預算數為1303.7962萬元,比上年預算數602.1171萬元增加701.6791萬元,增加的主要原因是將協管員工資等支出納入基本支出;項目支出2018年預算數為198萬元,比上年預算數1160萬元(減少)962萬元,(減少)的主要原因是將協管員工資福利納入基本支出,項目支出減少。

  四、一般公共預算當年財政撥款支出預算情況說明

  2018年度公共預算財政撥款支出1501.7962萬元,比上年預算數1762.1171萬元,(減少)260.3209萬元,(減少)的主要原因是項目支出減少。

  一般公共預算當年財政撥款主要支出項目(按科目分類統計)包括:

  (一)一般公共服務支出1.3104萬元。主要用于社會福利和救助支出。

  (二)公共安全支出1395.5182萬元。主要用于機關工資福利支出、機關商品和服務支出、機關資本性支出、對事業單位經常性支出。

  (三)社會保障和就業支出53.908萬元。主要用于社會保障繳費支出。

  (四)醫療衛生與計劃生育支出18.8948萬元。主要用于社會保障繳費支出。

  (五)住房保障支出32.1648萬元。主要用于住房公積金支出。

  五、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

  2018年一般公共預算財政撥款基本支出預算數1501.7962萬元,其中:

  人員經費959.6652萬元,主要包括(按支出經濟分類的款級科目統計):工資獎金津補貼272.8847萬元,社會保障繳費60.0893萬元,住房公積金25.7089萬元,其他工資福利支出476萬元,工資福利支出123.6719萬元,社會福利和救助1.3104萬元。

  公用經費542.131萬元,主要包括(按支出經濟分類的款級科目統計):機關商品和服務支出334.131萬元,商品服務支出10萬元,機關資本性支出198萬元。

  六、一般公共預算財政撥款項目支出情況說明

  2018年總計安排5個項目,安排資金198萬元,具體內容詳見《一般公共預算項目支出預算表》。

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  2018年,“三公”經費財政撥款預算數為55萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費5萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費50萬元。具體情況如下:

  (一)因公出國(境)經費

  無因公出國(境)支出

  (二)公務接待費

  2018年預算安排5萬元。主要用于接受上級領導檢查及外縣友好單位學習考核等方面的接待活動。與上年相比支出下降16.66%,主要原因是:無大型接待項目。

  (三)公務用車購置及運行費

  2018年預算安排50萬元,其中:公務用車運行費50萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費0萬元。與上年相比支出下降28.57%,主要原因是:因公車改革,我單位減少公車數量。

  八、政府性基金支出預算情況說明

  無

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