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射洪縣公安局2018年部門預算說明

【發布時間:2018-02-24】 【來源:縣公安局】 【 收藏 】 【瀏覽量:次】

  我單位2018年部門預算經射洪縣第十八屆屆人大三次會議審議通過,并于2018年2月6日獲縣財政部門批復,按照預算信息公開要求,現予以公開,并補充說明如下。

  一、基本情況

  (一)部門主要職責

  主要職責是:我局的基本職能是鞏固共產黨執政地位,維護國家安全,維護社會治安秩序,保護公民人身安全、人身自由和合法財產,保護公共財產,預防、制止和懲治違法犯罪活動。2017年全年(2016年12月至2017年12月)共接處警28740起,立刑事案件3185件,刑事結案496件,其中命案立6件,結案6件,刑事拘留398人,批捕182人,起訴603人;抓獲歷年逃犯8人;受理行政案件3089件,查處1602件,決定行政拘留1225人,強制戒毒90人;調處各類治安糾紛10120起;查處交通違法行為9.3萬余件。全縣未發生重大群體性事件和涉外突發事件,未發生重特大交通事故和治安災害事故;縣局未發生國家賠償、行政復議被撤銷、行政訴訟敗訴等案件。縣局道路交通安全綜合整治工作被省人力資源和社會保障廳、省道路交通安全綜合治理委員會評為“四川省道路交通安全綜合整治工作先進集體”;警務保障工作被省公安廳評為“全省公安機關‘210工程’建設成績突出集體”;監所管理工作被省公安廳記功表彰;偵破大要案件工作、社區戒毒(康復)工作、國保工作、公安宣傳工作等均榮獲市公安局表彰。

  (二)部門機構設置及人員情況

  為恰當行使部門職責2010年射洪縣編委下達射洪縣公安局行政編制人數為484人。目前,縣公安局現有4個機關科室、11個實戰大隊。34個派出所,代管縣消防大隊、縣森警大隊和縣武警中隊。截止2014年12月份,在職民警(不含交警)393人,工勤人員8人共計401人。離休1人,退休103人。2014年退休5人,調出4人,調入8人,安置專業士官10人。公務用車車輛數量24輛, 其中:公務用車4輛、執法勤務車輛135輛,特種車輛2輛。

  目前,我局機關辦公所在地為射洪縣下南街27號,各派出所實戰大隊共計30個辦公場所。

  二、年度工作任務

  2017年,主要工作任務是:鞏固共產黨執政地位,維護國家安全,維護社會治安秩序,保護公民人身安全、人身自由和合法財產,保護公共財產,預防、制止和懲治違法犯罪活動。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

  (一)緊抓關鍵環節,全力維護社會政治穩定。

  (二)保持嚴打高壓,重拳猛擊各類違法犯罪。

  (三)創新治安管理,不斷提升社會管控效能。

  (四)夯實基層基礎,提升服務公安工作水平。

  (五)聚焦改革創新,破解公安工作發展難題。

  (六)緊扣永恒主題,加快推進隊伍正范化建設。

  三、預算收支情況說明

  射洪縣公安局2018年部門預算收入總數8281.5427萬元。基本支出預算總數6143.5427萬元,其中:人員經費4966.1244萬元,公用經費1177.4183萬元,專項支出預算總額2138萬元(因專項涉密,具體項目不予公開)。

  五、公共財政撥款支出決算情況

  2018年度公共預算財政撥款支出8281.5427萬元,主要支出項目(按科目分類統計)包括:

  (一)工資福利支出(301)4940.4252萬元。主要用于在職人員工資、津貼、醫療保險、養老保險、住房公積金等支出。

  (二)商品和服務支出表(302)2815.4183萬元。主要用于日常辦公支出及項目支出。

  (三)機關資本性支出(503)500萬元。主要用于業務技術用房建設。

  (三)對個人和家庭的補助支出(509)25.6992萬元。主要用于退休費、縣直遺屬生活補助支出。

  六、“三公”經費財政撥款預算情況

  2018年“三公”經費財政撥款預算數為131萬元,其中:公務接待費21萬元,公務用車運行費110萬元(未包含辦案經費)。具體情況如下:

  (一)因公出國(境)經費

  2018年,我局無因公出國(境)安排。

  (二)公務接待費

  2018年預算安排21萬元。主要用于上級單位檢查指導工作,周邊區縣交流學習等方面的接待活動。與上年相比支出下降8%,主要原因是:杜絕浪費,堅決貫徹八項規定相關精神。

  公務用車購置及運行費

  2011年預算安排110萬元,其中:公務用車運行費110萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;無公務用車購置安排。

  七、項目支出情況

  2018年總計安排15個項目,安排資金2138萬元,因專項工作涉密,相關項目明細不予公開。

  八、政府采購情況

  2018年安排政府采購預算資金60萬元,具體內容詳見《部門單位政府采購預算情況表》。

  (三)國有資產占有使用情況

  目前,我單位辦公所在地為射洪縣下南街27號,車輛數合計90輛(包括一般執法執勤用車88輛,特種專業技術用車2輛)。

  十、專業性較強的名詞解釋(僅供參考)

  1、一般公共預算撥款(補助)收入:指財政部門撥入的各類經費。

  2、事業收入:指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

  3、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款(補助)收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

  5、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款(補助)收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前 年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  6、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按 原規定用途繼續使用的資金。

  7、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件 發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途 繼續使用的資金。

  8、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常 工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  9、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政 任務和事業發展目標所發生的支出。

  10、上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。

  11、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活 動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  12、對下級單位補助支出:指對下級單位補助發生 的支出。

  13、“三公”經費:三公經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。其中,因公出國(境) 費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料 費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  14、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,即使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,不含人員經費和一般行政管理項目支出。

  15、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

  16、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位繳納的基本醫療保險繳費經費。

  17、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位繳納的基本醫療保險繳費經費。

  18、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  十一、重點項目預算的績效目標和績效評價結果

  2017年財政局組織專家組對我局主動警務改革項目進行了績效評價。評價結果良好,達到了預期目的。

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2018年部門預算公開表_[121001]射洪縣公安局.xls
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