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射洪縣公安局交通警察大隊2019年部門預算編制說明

【發布時間:2019-03-29】 【來源:縣公安局】 【 收藏 】 【瀏覽量:次】

  一、基本職能及主要工作

  (一) 射洪縣公安局交通警察大隊職能簡介

  維護全縣道路交通秩序,依法查處各類道路交通違法行為,預防和處理交通事故;負責管理權限內的機動車安全檢測、駕駛員培訓監督管理和考試考核及其牌證發放、非機動車管理、交通安全宣傳教育等工作;負責道路交通建設及交通標志、標線、安全設施的規劃和管理;加強交通安全協會管理、指導工作,搞好交通安全綜合治理;負責交通特殊勤務和交通警衛。承擔城區及指定區域內的110接處警工作;組織開展城區巡邏防控工作;先期處理恐怖事件、突發事件、群體性事件、現行違法犯罪和治安、交通事故;接受群眾報警求助,開展為民服務。完成局領導和上級業務部門交辦的其他事項。

  (二)射洪縣公安局交通警察大隊2019年重點工作

  一是嚴守不發生重特大道路交通事故底線;

  二是深入實施文明暢通提升行動;

  三是持續推進公安交管改革;

  四是不斷深化科技信息化建設應用;

  五是奮力打造“四講”公安交警鐵軍。

  二、部門預算單位構成

  交警大隊為行政單位,無下屬二級預算單位。

  三、收支預算情況說明

  按照綜合預算的原則,射洪縣公安局交通警察大隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入1614.9991萬元;支出包括:公共安全支出1507.8946萬元,社會保障和就業支出53.025萬元,衛生健康支出23.679萬元,住房保障支出30.4005萬元。射洪縣公安局交通警察大隊2019年收支總預算1614.9991萬元,較2018年收支預算總數增加113.2091萬元,主要是增加了大隊協警人員經費及各種保險費用;新增執法車輛采購費用。

  (一)收入預算情況

  射洪縣公安局交通警察大隊2019年收入預算1614.9991萬元,其中:一般公共預算撥款收入1614.9991萬元,占100%。

  (二)支出預算情況

  射洪縣公安局交通警察大隊2019年支出預算1614.9991萬元,其中:基本支出1292.4991萬元,占80.03%;項目支出322.5萬元,占19.97%。

  四、財政撥款收支預算情況說明

  射洪縣公安局交通警察大隊2019年財政撥款收支總預算1614.9991萬元,較2018年收支預算總數增加113.2091萬元,主要是增加了大隊協警人員經費及各種保險費用;新增執法車輛采購費用。

  收入包括:本年一般公共預算撥款收入1614.9991萬元;支出包括:公共安全支出1507.8946萬元,社會保障和就業支出53.025萬元,衛生健康支出23.679萬元,住房保障支出30.4005萬元。

  五、一般公共預算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

  射洪縣公安局交通警察大隊2019年一般公共預算當年撥款1614.9991萬元,較2018年預算數增加113.2091萬元。主要是增加了大隊協警人員經費及各種保險費用;新增執法車輛采購費用。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  公共安全支出1507.8946萬元,占93.37%;社會保障和就業支出53.025萬元,占3.28%;衛生健康支出23.679萬元,占1.47%;住房保障支出30.4005萬元,占1.88%。

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1. 公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)2019年預算數為342.2332萬元,主要用于:保障機構正常運轉支出,包括民警的基本工資、津補貼、獎金、伙食補助費和日常公用經費等。

  2. 公共安全支出(類)公安(款)執法辦案(項)2019年預算數為78萬元,主要用于:委托業務費,即交通事故車輛鑒定費用、尸體檢驗鑒定費用、血檢;車輛查驗棚費用。

  3. 公共安全支出(類)公安(款)事業運行(項)2019年預算數為126.6114萬元,主要用于:保障機構正常運轉支出,包括事業人員的基本工資、津補貼、獎金、伙食補助費和日常公用經費等。

  4. 公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)2019年預算數為961.05萬元,主要用于:輔警人員的工資及設施裝備辦公費;執法車輛采購費用;城區監控費用等。

  5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)      機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為50.6674萬元,主要用于:退休人員的基本養老保險費用。

  6. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)           其他行政事業單位離退休支出(項)2019年預算數為0.35萬元,主要用于:單位退休人員的退休經費。

  7. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2019年預算數為2.0076萬元,主要用于:單位在職死亡人員的遺屬經費。

  8. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為14.0003萬元,主要用于:民警的醫療保險。

  9. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為3.8443萬元,主要用于:事業人員的醫療保險。

  10. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算數為5.8134萬元,主要用于:民警的醫療補助。

  11. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2019年預算數為0.021萬元,主要用于:事業人員的醫療支出。

  12. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為30.4005萬元,主要用于:單位人員的住房公積金費用。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  射洪縣公安局交通警察大隊2019年一般公共預算基本支出1292.4991萬元,其中:

  人員經費1106.7661萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。

  公用經費185.733萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  射洪縣公安局交通警察大隊2019年“三公”經費財政撥款預算數104萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行維護費102萬元。

  (一)因公出國(境)經費較2018年預算與2018年預算持平。

  (二)公務接待費較2018年預算下降60%。主要原因是嚴格執行中央八項規定和省委、省政府十項規定,厲行節約,加強公務接待管理,壓縮公務接待費用。

  2019年公務接待費計劃用于公務活動接待和調研、考察、交流等接待。

  (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長104%。主要原因是用于采購執法車輛。

  部門現有公務用車10輛,其中:轎車(含皮卡車)9輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車1輛,大型客、貨車0輛。

  2019年安排公務用車購置費60萬元。

  2019年安排公務用車運行維護費42萬元,用于10輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要維護全縣道路交通秩序,依法查處各類道路交通違法行為,預防何處理交通事故等工作開展。

  八、政府性基金預算支出情況說明

  射洪縣公安局交通警察大隊2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  九、國有資本經營預算支出情況說明

  射洪縣公安局交通警察大隊2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

  十、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2019年,射洪縣公安局交通警察大隊的機關運行經費財政撥款預算為185.733萬元,較2018年預算減少158.397萬元,下降46.03%。

  (二)政府采購情況

  2019年,射洪縣公安局交通警察大隊安排政府采購預算314.5萬元,主要用于采購執法車輛、城區和安防監控、視頻保存硬盤陣列、物業管理、委托業務費等。

  (三)國有資產占有使用情況

  截至2018年底,射洪縣公安局交通警察大隊所屬各預算單位共有車輛10輛,其中,主要領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車10輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

  2019年部門預算安排車輛購置經費60萬元。其中,財政撥款預算安排60萬元,非財政撥款安排0萬元。購置主要領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車7輛。

  2019年部門預算未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

  (四)績效目標設置情況

  績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019年射洪縣公安局交通警察大隊項目支出按要求編制了績效目標,涉及金額1039.05萬元,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

  十一、名詞解釋

  1. 一般公共預算撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

  2. 基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  3. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  4. “三公”經費:納入部門預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  5.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,即使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,不含人員經費和一般行政管理項目支出。

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